Hotărârea Senatului nr. 45/2016 - contul de execuţie a bugetului Senatului pe anul 2015
| Comentarii |
|
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL
HOTĂRÂRE
privind contul de execuţie a bugetului Senatului pe anul 2015
În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 36 alin. (1) lit. l) şi ale art. 200 alin. (1) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă contul de execuţie a bugetului Senatului pe anul 2015, conform datelor cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 şi în Raportul privind execuţia bugetului Senatului la 31 decembrie 2015*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 martie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
Bucureşti, 29 martie 2016.
Nr. 45.
*) Raportul privind execuţia bugetului Senatului la 31 decembrie 2015 se comunică celor interesaţi.
ANEXA Nr. 1*)
SENAT
CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI PE ANUL 2015
(sume alocate din bugetul de stat)
-LEI-
DENUMIREA INDICATORILOR | COD | Credite bugetare | Plăti 9 efectuate | % | |
Prevederi anuale iniţiale 9 | Prevederi anuale definitive | ||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
CHELTUIELI - BUGET DE STAT | 5001 | 104.166.000 | 109.154.000 | 106.528.842 | 97,59 |
CHELTUIELI CURENTE | 5001.01 | 97.366.000 | 102.626.000 | 100.450.967 | 97,88 |
AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE | 5101 | 104.166.000 | 109.154.000 | 106.528.842 | 97,59 |
CHELTUIELI CURENTE | 01 | 97.366.000 | 102.626.000 | 100.450.967 | 97,88 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 74.806.000 | 80.289.000 | 79.837.777 | 99,44 |
Cheltuieli salariale în bani | 10.01 | 65.482.000 | 69.881.000 | 69.527.762 | 99,49 |
- Salarii de bază | 10.01.01 | 39.312.000 | 41.003.000 | 40.946.294 | 99,86 |
- Sporuri pentru condiţii de muncă | 10.01.05 | 1.545.000 | 1.587.000 | 1.583.429 | 99,77 |
- Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii | 10.01.12 | 400.000 | 590.000 | 570.886 | 96,76 |
- Indemnizaţii de delegare | 10.01.13 | 23.852.000 | 23.932.000 | 23.892.676 | 99,84 |
- Alte drepturi salariale în bani | 10.01.30 | 373.000 | 2.769.000 | 2.534.477 | 91,53 |
Cheltuieli salariale în natură | 10.02 | 42.000 | 62.000 | 57.506 | 92,75 |
- locuinţă de serviciu folosită de salariat | 10.02.04 | 42.000 | 62.000 | 57.506 | 92,75 |
Contribuţii | 10.03 | 9.282.000 | 10.346.000 | 10.252.509 | 99,10 |
- Contribuţii de asigurări sociale de stat | 10.03.01 | 6.860.000 | 7.176.000 | 7.125.570 | 99,30 |
- Contribuţii de asigurări de şomaj | 10.03.02 | 203.000 | 225.000 | 217.481 | 96,66 |
- Contribuţii de asigurări sociale de sănătate | 10.03.03 | 1.786.000 | 2.364.000 | 2.344.386 | 99,17 |
- Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale | 10.03.04 | 64.000 | 71.000 | 67.691 | 95,34 |
- Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii | 10.03.06 | 369.000 | 510.000 | 497.381 | 97,53 |
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | 20 | 21.500.000 | 21.463.000 | 19.778.767 | 92,15 |
Bunuri şi servicii | 20.01 | 8.192.000 | 6.800.000 | 5.847.590 | 85,99 |
- Furnituri de birou | 20.01.01 | 135.000 | 148.000 | 121.458 | 82,07 |
*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
A | B | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
- Materiale pentru curăţenie | 20.01.02 | 250.000 | 99.000 | 65.855 | 66,52 |
- încălzit, iluminat şi forţă motrică | 20.01.03 | 3.420.000 | 2.485.000 | 2.227.350 | 89,63 |
- Apă, canal şi salubritate | 20.01.04 | 850.000 | 455.000 | 381.739 | 83,90 |
- Carburanţi şi lubrifianţi | 20.01.05 | 1.890.000 | 1.905.000 | 1.744.352 | 91,57 |
- Piese de schimb | 20.01.06 | 250.000 | 226.000 | 151.068 | 66,84 |
- Transport | 20.01.07 | 2.000 | 15.000 | 11.656 | 77,71 |
- Poştă, telecom., radio, Tv, Internet | 20.01.08 | 290.000 | 305.000 | 166.907 | 54,72 |
- Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional | 20.01.09 | 600.000 | 637.000 | 553.674 | 86,92 |
- Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare | 20.01.30 | 505.000 | 525.000 | 423.531 | 80,67 |
Reparaţii curente | 20.02 | 450.000 | 410.000 | 358.129 | 87,35 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 50.000 | 437.000 | 372.802 | 85,31 |
- Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 50.000 | 437.000 | 372.802 | 85,31 |
Deplasări, detaşări, transferări | 20.06 | 11.525.000 | 11.925.000 | 11.635.833 | 97,58 |
Deplasări interne, detaşări, transferări | 20.06.01 | 10.400.000 | 10.290.000 | 10.080.643 | 97,97 |
- Deplasări în străinătate | 20.06.02 | 1.125.000 | 1.635.000 | 1.555.190 | 95,12 |
Cărţi, publicaţii şi materiale documentare | 20.11 | 125.000 | 162.000 | 143.375 | 88,50 |
Consultanţă şi expertiză | 20.12 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 |
Pregătire profesională | 20.13 | 36.000 | 36.000 | 18.000 | 50,00 |
Protecţia muncii | 20.14 | 50.000 | 50.000 | 10.789 | 21,58 |
Alte cheltuieli | 20.30 | 1.070.000 | 1.641.000 | 1.392.249 | 84,84 |
- Protocol şi reprezentare | 20.30.02 | 430.000 | 803.000 | 661.086 | 82,33 |
- Prime de asigurare non-viaţă | 20.30.03 | 300.000 | 330.000 | 284.436 | 86,19 |
- Fondul Preşedintelui | 20.30.07 | 150.000 | 250.000 | 227.504 | 91,00 |
- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 20.30.30 | 190.000 | 258.000 | 219.223 | 84,97 |
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRA ŢIEI PUBLICE | 51 | 1.050.000 | 871.000 | 831.923 | 95,51 |
Transferuri curente | 51.01 | 1.050.000 | 871.000 | 831.923 | 95,51 |
- Transferuri către instituţii publice | 51.01.01 | 1.050.000 | 871.000 | 831.923 | 95,51 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 55 | 10.000 | 3.000 | 2.500 | 83,33 |
Transferuri curente în străinătate | 55.02 | 10.000 | 3.000 | 2.500 | 83,33 |
- Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale | 55.02.01 | 10.000 | 3.000 | 2.500 | 83,33 |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 6.800.000 | 6.528.000 | 6.077.875 | 93,10 |
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 6.800.000 | 6.528.000 | 6.077.875 | 93,10 |
Active fixe | 71.01 | 6.750.000 | 6.528.000 | 6.077.875 | 93,10 |
Construcţii | 71.01.01 | 400.000 | 17.000 | 0 | 0,00 |
- Maşini, echipamente şi mijloace de transport | 71.01.02 | 6.200.000 | 6.235.000 | 5.844.166 | 93,73 |
- Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale | 71.01.03 | 50.000 | 221.000 | 180.587 | 81,71 |
- Alte active fixe | 71.01.30 | 100.000 | 55.000 | 53.122 | 96,59 |
Reparaţii capitale aferente activelor fixe | 71.03 | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 |
ANEXA Nr. 2*)
SENAT
CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI PE ANUL 2015
(sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)
- LEI-
DENUMIREA INDICATORILOR | COD | Credite bugetare | Venituri realizate/ Plăti 9 efectuate | % | |
Prevederi anuale iniţiale | Prevederi anuale definitive | ||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI | 0001.10 | 300.000 | 300.000 | 357.402 | 119,13 |
I. VENITURI CURENTE | 0002.10 | 300.000 | 300.000 | 357.402 | 119,13 |
C. VENIRURI NEFISCALE | 2900.10 | 300.000 | 300.000 | 357.402 | 119,13 |
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII | 3300.10 | 300.000 | 300.000 | 357.402 | 119,13 |
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI | 3310 | 300.000 | 300.000 | 357.402 | 119,13 |
Venituri din prestări servicii | 3310.08 | 270.000 | 270.000 | 348.275 | 128,99 |
Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi | 3310.50 | 30.000 | 30.000 | 9.127 | 30,42 |
VENITURI PROPRII TOTAL CHELTUIELI | 5010 | 550.000 | 550.000 | 357.353 | 64,97 |
CHELTUIELI CURENTE | 5010.01 | 535.000 | 535.000 | 357.353 | 66,79 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 220.000 | 220.000 | 202.431 | 92,01 |
Cheltuieli salariale în bani | 10.01 | 184.000 | 184.000 | 172.082 | 93,52 |
- Salarii de bază | 10.01.01 | 137.000 | 125.000 | 120.102 | 96,08 |
- Sporuri pentru condiţii de muncă | 10.01.05 | 10.000 | 10.000 | 7.639 | 76,39 |
Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii | 10.01.12 | 37.000 | 40.000 | 37.196 | 92,99 |
Alte drepturi salariale în bani | 10.01.30 | 0 | 9.000 | 7.145 | 79,39 |
Contribuţii | 10.03 | 36.000 | 36.000 | 30.349 | 84,30 |
- Contribuţii de asigurări sociale de stat | 10.03.01 | 24.000 | 24.000 | 21.310 | 88,79 |
- Contribuţii de asigurări de şomaj | 10.03.02 | 1.000 | 1.000 | 674 | 67,40 |
- Contribuţii de asigurări sociale de sănătate | 10.03.03 | 8.000 | 8.000 | 7.013 | 87,66 |
- Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale | 10.03.04 | 1.000 | 1.000 | 204 | 20,40 |
*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
A | B | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
- Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii | 10.03.06 | 2.000 | 2.000 | 1.148 | 57,40 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 315.000 | 315.000 | 154.922 | 49,18 |
Bunuri şi servicii | 20.01 | 132.000 | 132.000 | 89.601 | 67,88 |
- Furnituri de birou | 20.01.01 | 2.000 | 2.000 | 469 | 23,45 |
- Materiale pentru curăţenie | 20.01.02 | 5.000 | 5.000 | 201 | 4,02 |
- încălzit, iluminat şi forţă motrică | 20.01.03 | 90.000 | 90.000 | 80.029 | 88,92 |
- Apă, canal şi salubritate | 20.01.04 | 10.000 | 10.000 | 7.403 | 74,03 |
- Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional | 20.01.09 | 20.000 | 20.000 | 498 | 2,49 |
- Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere si funcţionare | 20.01.30 | 5.000 | 5.000 | 1.001 | 20,02 |
Reparaţii curente | 20.02 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,00 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 40.000 | 40.000 | 2.321 | 5,80 |
- Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 40.000 | 40.000 | 2.321 | 5,80 |
Cărţi, publicaţii şi materiale documentare | 20.11 | 30.000 | 30.000 | 6.142 | 20,47 |
Consultanţă şi expertiză | 20.12 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 |
Pregătire profesională | 20.13 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 |
Alte cheltuieli | 20.30 | 95.000 | 95.000 | 56.858 | 59,85 |
- Reclamă şi publicitate | 20.30.01 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 |
- Protocol şi reprezentare | 20.30.02 | 5.000 | 5.000 | 2.801 | 56,02 |
- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 20.30.30 | 80.000 | 80.000 | 54.057 | 67,57 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00 |
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00 |
Active fixe | 71.01 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00 |
- Construcţii | 71.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
- Maşini, echipamente şi mijloace de transport | 71.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
- Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale | 71.01.03 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
- Alte active fixe | 71.01.30 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00 |
Reparaţii capitale aferente activelor fixe | 71.03 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ← Decretul Președintelui nr. 399/2016 - promulgarea Legii privind... | Hotărârea Senatului nr. 50/2016 - validarea unui magistrat... → |
|---|
