Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u.. Hotărâre din 23-02-2015, Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI

În motivare, creditoarea arata în baza contractelor de furnizare gaze naturale nr._/22.10.2013, nr._/25.11.2013 si nr._/22.10.2013, încheiate cu debitoarea, a livrat acesteia gaze naturale. Cantitățile de gaze naturale furnizate și neachitate sunt prevăzute în facturile emise consumatorului și anexate la cerere. Calculul debitului este prevăzut în extrasul de cont și fișa de calcul anexate cererii.

Se mai arata ca debitul rezulta din facturile emise pe cele trei coduri de client astfel:

1.Pe codul client_-debitul total 9.245,78 lei, astfel cum rezulta din extrasul de cont aflat la dosar, este format din: 9.178,51 lei - consum gaze si 67,27 lei-majorari de întârziere.

Facturile emise pe acest cod de client sunt urmatoarele: factura nr._/14.03.2014- in valoare totala de 7.697,51 lei si factura nr._/27.05.2014 - in valoare totala de 1.548,27 lei.

2.Pe codul client_-debitul total 16.517,98 lei, astfel cum rezulta din extrasul de cont aflat la dosar, este format din:16.412,91 lei - consum gaze; 105,07 lei - majorari de întârziere. Facturile emise pe acest cod de client sunt urmatoarele: factura nr._/14.03.2014-in valoare totala de 12.197,28 lei si factura nr._/27.05.2014- in valoare totala de 4.320,70 lei.

3.Pe codul client_-debitul total 13.311,01 lei, astfel cum rezulta din extrasul de cont aflat la dosar, este format din:13.023,54 lei - consum gaze; 237,47 lei - majorari de întârziere. Facturile emise pe acest cod de client sunt urmatoarele: factura nr._/31.03.2014-in valoare totala de 9.420,70 lei; factura nr._/12.05.2014-in valoare totala de 208,80 lei; factura nr._/31.05.2014-in valoare totala de 2.701,61 lei; factura nr._/30.06.2014-in valoare totala de 121,85 lei; factura nr._/31.07.2014-in valoare totala de 858,05 lei.

Cu privire la penalitatile de întârziere, creditoarea menționeaza ca, potrivit art.4 alin.3 din contractele încheiate cu societatea debitoare, neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare gaze naturale, atrage perceperea de majorari de întârziere iar nivelul majorarii de întârziere este egal cu nivelul majorarii de întârziere datorat pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, stabilit in condițiile precizate de codul de procedura fiscala, astfel ca pana la data de 01.03.2014 a fost 0,04% pentru fiecare zi de întârziere, iar începând cu data de 01.03.2014 este de 0,03% pentru fiecare zi de întârziere.

Pentru fiecare cod de client este atașata la dosar fisa de calcul a majorarilor de întârziere, in tabel, pentru fiecare factura în parte iar in tabel sunt mentionate numărul facturii pentru care au fost calculate majorarile de întârziere, data acestei facturi, data scadenta, valoarea facturii, perioada de calcul a majorarilor de întârziere, procentul de penalitate precum si numarul de zile de întârziere.

În drept, creditoarea s-a întemeiat pe prevederile art.1013 si urmatoarele NCPC.

În dovedire, creditoarea a depus la dosar inscrisuri si a solicitat proba cu inscrisuri.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa de timbru in suma de 200 lei.

Debitoarea, legal citata, nu a depus intampinare si nu s-a prezentat in fata instantei.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanța reține următoarele:

Creditoarea, în calitate de furnizor, a încheiat cu debitoarea, în calitate de consumator, contractele pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale la consumatorii noncasnici nr._/22.10.2013, având ca obiect furnizarea de gaze naturale la locul de consum situat în Brasov, ..94, avand act de proprietate nr.1389/22.10.2012, nr._/25.11.2013 având ca obiect furnizarea de gaze naturale la locul de consum situat în Brasov, ..94, avand contract de inchiriere imobil nr.1/01.10.2013 si nr._/22.10.2013, având ca obiect furnizarea de gaze naturale la locul de consum situat în Brasov, ..94, avand act de proprietate nr.1389/22.10.2012.

Pentru aceste contracte au fost emise trei coduri de client diferite astfel cum rezulta din actele dosarului si cum se va retine si mai jos.

Conform cap. VI art.4 alin.2 din contracte, debitoarea și-a asumat obligația de a plăti contravaloarea facturilor emise de furnizor în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii, fără a se preciza necesitatea acceptării facturilor la plată prin semnarea lor de către debitoare.

Conform cap.VI art.4 alin.1 din contractul nr._/22.10.2013 si nr._/22.10.2013, prețul final reglementat al gazelor naturale furnizate este de 145,30 lei/MWh fara TVA, respectiv 180,17 lei/MWh cu TVA si este aprobat conform reglementarilor in vigoare prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, corespunzator categoriei B1 in care este incadrat consumatorul.

Conform cap.VI art.4 alin.1 din contractul nr._/25.11.2013 prețul final reglementat al gazelor naturale furnizate este de 143,07 lei/MWh fara TVA, respectiv 177,41 lei/MWh cu TVA si este aprobat conform reglementarilor in vigoare prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, corespunzator categoriei B3 in care este incadrat consumatorul.

In continuare, instanta retine ca, in executarea contractelor, pe codul client_-debitul total 9.245,78 lei, astfel cum rezulta din extrasul de cont aflat la dosar, este format din: 9.178,51 lei-consum gaze si 67,27 lei-majorari de întârziere.

Facturile emise pe acest cod de client sunt urmatoarele: factura nr._/14.03.2014- in valoare totala de 7.697,51 lei si factura nr._/27.05.2014 - in valoare totala de 1.548,27 lei.

Pe codul client_-debitul total 16.517,98 lei, astfel cum rezulta din extrasul de cont aflat la dosar, este format din:16.412,91 lei - consum gaze; 105,07 lei - majorari de întârziere. Facturile emise pe acest cod de client sunt urmatoarele: factura nr._/14.03.2014-in valoare totala de 12.197,28 lei si factura nr._/27.05.2014- in valoare totala de 4.320,70 lei.

Pe codul client_-debitul total 13.311,01 lei, astfel cum rezulta din extrasul de cont aflat la dosar, este format din:13.023,54 lei - consum gaze; 237,47 lei - majorari de întârziere. Facturile emise pe acest cod de client sunt urmatoarele: factura nr._/31.03.2014-in valoare totala de 9.420,70 lei; factura nr._/12.05.2014-in valoare totala de 208,80 lei; factura nr._/31.05.2014-in valoare totala de 2.701,61 lei; factura nr._/30.06.2014-in valoare totala de 121,85 lei; factura nr._/31.07.2014-in valoare totala de 858,05 lei.

În continuare, instanța reține că, creanța solicitata, are ca obligație corelativă plata sumei de 38.614,96 lei debit principal, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate ( furnizarea de gaze naturale).

Instanța constată că părțile au încheiat contractele pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale la consumatorii noncasnici nr._/22.10.2013, nr._/25.11.2013 si nr._/22.10.2013, contracte prin care debitoarea și-a asumat obligația de plată a contravalorii facturilor reprezentând serviciile de furnizare a gazelor naturale prestate. În executarea acestor contracte, creditoarea a emis facturile fiscale mai sus-indicate.

În cauză, instanța reține că existența creanței creditoarei rezultă din contractele încheiat cu debitoarea și însușite de către aceasta prin semnarea lor, cât și din facturile fiscale emise în executarea acestor contracte. Instanța reține că, deși facturile nu poartă semnătura debitoarei, totuși ele au fost însușite de aceasta, pentru următoarele motive: în primul rând, potrivit dispozițiilor contractuale, achitarea facturilor emise de creditoare nu era condiționată de semnarea lor de catre debitoare; în al doilea rând, din probele administrate nu rezultă că debitoarea ar fi contestat cantitatea de gaze înscrisă în facturi.

În cauză, creanța este lichidă, câtimea ei, respectiv 38.614,96 lei debit principal fiind determinabilă cu ajutorul contractelor, respectiv cap.VI art.4 alin.1 din fiecare contract, redate mai sus.

Sub aspectul exigibilității creanței, instanța constată că potrivit cap. VI art.4 alin.2 din contracte, debitoarea și-a asumat obligația de a plăti contravaloarea facturilor emise de furnizor în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii, fără a se preciza necesitatea acceptării facturilor la plată prin semnarea lor de către debitor. În aplicarea acestor dispoziții contractuale, în facturile emise și neachitate de debitoare s-au prevăzut datele de scadență, care au fost depășite cu mult înainte de introducerea prezentei acțiuni.

In ceea ce priveste penalitatile de intarziere, instanta retine ca, potrivit cap. VI art.4 alin.3 din contracte, neachitarea facturilor la scadenta atrage perceperea de majorari de intarziere calculate asupra valorii neachitate, pentru fiecare zi de intarziere, nivelul majorarilor fiind egal cu nivelul majorarilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, stabilit in conditiile precizate de codul de procedura fiscala, iar pana la data de 01.03.2014 nivelul majorarilor a fost de 0,04% pe zi de intarziere, iar incepand cu data de 01.03.2014 acesta este de 0,03% pe zi de intarziere.

Or, avand in vedere ca asa cum s-a retinut mai sus, au fost depasite datele de scadenta, debitoarea datoreaza si majorari de intarziere, astfel cum au fost calculate de creditoare conform tabelului aflat la dosarul cauzei, respectiv suma de 459,81 lei penalitati de intarziere.

Sunt considerente pentru care instanta admite actiunea si va obliga debitoarea sa plateasca creditoarei, in termen de 30 de zile de la data comunicarii prezentei ordonante, suma de 38.614,96 lei debit principal si suma de 459,81 lei penalitati de intarziere.

In baza art.453 alin.1 din NCPC, instanta va obliga debitoarea sa achite creditoarei cheltuieli de judecata in suma de 200 lei taxa de timbru.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

Admite actiunea formulata decreditoarea S.C. G. S. ENERGY ROMÂNIA S.A., cu sediul in Bucuresti, .-6, corp A, sector 4, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedura in Bucuresti, sector 2, ..10A, Cladirea 3, .> în contradictoriu cu debitoarea S.C. T. D. MEDIA S.R.L., cu sediul in sector 1, București, ., ., avand număr de ordine la Registrul Comerțului J_, cod unic de înregistrare RO_.