Somaţie de plată. Hotărâre din 20-05-2013, Judecătoria CLUJ-NAPOCA
| Comentarii |
|
Hotărâre pronunțată de Judecătoria CLUJ-NAPOCA la data de 20-05-2013 în dosarul nr. 1821/211/2013
ROMÂNIA
JUDECĂTORIA CLUJ-N.
CIVIL
Dosar nr._
Operator de date cu caracter personal 3185
ORDONANȚA CIVILĂ Nr. 8363/2013
Ședința publică din: 20.05.2013
Instanța constituită din:
JUDECĂTOR: A. M.
GREFIER: R. L.
Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe creditoarea . și pe debitorul C. E., având ca obiect somație de plată.
La apelul nominal făcut în ședința publică se constată lipsa părților.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei după care,
Nemaifiind cereri prealabile de formulat, excepții de invocat, instanța încuviințează creditoarei, în temeiul art. 167 Cod procedură civilă proba cu înscrisurile depuse la dosar, constată cauza în stare de judecată și față de lipsa părților, reține cauza în pronunțare.
INSTANȚA
Prin cererea înregistrată la această instanță sub Dosar nr._ creditoarea S.C. M. D. S.R.L., cu sediul în Cluj-N., ., județul Cluj, în contradictoriu cu debitorul C. E., domiciliat in București, sector 6, .. 2, ., . de fidejusor al KARUN IMPEX SRL, a solicitat ca prin sentința ce se va pronunța, pe calea somației de plată, să se dispună obligarea debitorului la plata sumei de 1.775,10 lei reprezentând contravaloarea FF nr. fmdieba5211671/03.12.2012, FF nr. fmdieba521293 6/03.12.2012, fmdieba5214623/10.12.2012 emise în baza Contractului de furnizare Produse si servicii - v5 cu Fidejusor, înregistrat sub nr. 1844 din data de 26.04.2010 precum și pe baza tranzacțiilor înregistrate în Sistemul Informatic și la plata sumei de 381,55 lei reprezentând penalitățile contractuale de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere în sumă de 381,55 lei, conform calculului depus în anexă. Penalitățile se calculează de la data scadentei la zi (zile întârziere * rest de plata * penalități de 0,5% pentru fiecare zi de intarziere conform contract).
În motivarea cererii sale de emitere a somației de plată creditoarea a arătat că a încheiat cu KARUN IMPEX SRL si cu debitorul C. E., in calitate de Fidejusor, Contractul de furnizare produse si servicii - V5 cu fidejusor, înregistrat sub nr. 1844 din data de 26.04.2010.
Or, precizează creditoare, ea și-a îndeplinit obligațiile asumate potrivit Contractului mai sus menționat, respectiv acelea de vânzare către debitoare a cartelelor valorice electronice de reîncarcare generate de sistemul informatic Brodos, prin punerea la dispoziția sa de terminale EFT-POS, asa cum e menționat in contract la Obiectul acestuia. A pus la dispoziția debitorului un terminal de reîncărcare de tipul Printec Verifone cu licența seria_ așa cum rezultă din Procesul verbal de predare primire terminale nr._ încheiat la data de 15.06.2012, terminal cu ajutorul căruia este posibilă realizarea actelor de reîncărcare electronică.
Însă, debitoarea nu i-a achitat contravaloarea facturilor menționate în petitul cererii pentru reîncărcările electronice.
Facturile au fost emise în baza tranzacțiilor înregistrate în Sistemul Informatic Brodos, asa cum s-a stabilit in mod expres in cuprinsul contractului menționat, sistem ce îi este opozabil, debitoarea și Fidejusorul arătând in mod expres ca recunoaște aceste citiri si le insuseste.
Îndeplinirea obligațiilor contractuale a fost garantată în solidar de către C. E. în calitate de fidejusor, având funcția de Administrator/Asociat al KARUN IMPEX SRL, astfel încât acesta, prin semnarea Contractului mai sus amintit, se angaja să garanteze executarea contractului, prin efectuarea plăților restante ale Distribuitorului, dacă acesta înregistra astfel de creanțe.
Astfel, la cap. VII Garanții, art. 7.1, se prevede ca Distribuitorul in calitate de debitor al obligației principale, Furnizorul in calitate de creditor al obligației principale si Fidejusorul având funcția de administrator al Distribuitorului sau calitatea de asociat al Distribuitorului de comun cord au convenit garantarea obligației principale de prezentului Contract ce consta in executarea tuturor obligațiilor asumate de către Distribuitor - Debitor prin prezentul contract către Furnizorul Creditor al obligației In temeiul garantării obligațiilor, Fidejusorul în calitate de garant al executării contractului poate să fie urmărit de către creditor pentru realizarea creanțelor datorate de către debitor.
La art. 7.3 al cap. VII se prevede că Fidejusorul are obligația să execute întocmai obligația asumată de către debitorul principal în cazul în care acesta nu își execută obligația asumată, renunțând la beneficiul de discuțiune și de diviziune.
In consecință, concluzionează reclamanta, prin semnarea prezentului contract, debitoarea în solidar cu Fidejusorul și-au însușit citirile Brodos, iar întocmirea facturilor în baza acestor citiri fiindu-le deopotrivă opozabilă.
Conform mențiunilor de pe facturile emise, precizează creditoare, debitoarea în solidar cu Fideiusorul îi datorează penalități de întârziere de 0,5 % pentru fiecare zi de întârziere, rezultând astfel un cuantum conform calculului din anexă.
În drept: creditoarea și-a întemeiat cererea pe disp. O.U.G. nr. 119/2007.
În probațiune, a anexat înscrisuri, respectiv copii ale: FF nr. fmdieba5211671/03.12.2012, FF nr. fmdieba521293 6/03.12.2012, fmdieba5214623/10.12.2012 emise în baza Contractului de furnizare Produse si servicii - v5 cu Fidejusor, înregistrat sub nr. 1844 din data de 26.04.2010, fișă de cont analitica, copie Proces verbal de predare terminal și calcul penalități.
Debitorul nu a formulat întâmpinare la cererea creditoarei și nu si-a delegat reprezentant în fața instanței pentru a-și exprima poziția procesuală față de cerere.
Verificându-și din oficiu competența, conform art. 5 alin.4 din O.U.G. nr. 119/2007 instanța a constatat că este competentă material și teritorial potrivit dispozițiilor art. 1 raportat la art.2 pct.1 lit.a C.proc.civ și potrivit dispozițiilor art. 10 pct. 4 raportat la art. 12 C.proc.civ.
Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:
În drept, potrivit dispozițiilor art. 46 Cod . probează cu acte autentice; acte sub semnătura privată; facturi acceptate; prin corespondenta; prin telegrame; cu registrele părților; cu martori, de câte ori autoritatea judecătorească ar crede ca trebuie sa admită proba testimoniala și aceasta chiar în cazurile prevăzute de art. 1191 din codul civil; prin orice alte mijloace de proba admise de legea civilă”, iar potrivit art. 2 din OUG 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale, prezenta ordonanță de urgență se aplică creanțelor certe, lichide și exigibile ce reprezintă obligații de plată a unor sume de bani care rezultă din contracte comerciale.
Conform art. 10 alin. 1 din OUG 119/2007 în cazul în care, ca urmare a verificării cererii pe baza înscrisurilor depuse, a declarațiilor părților, precum și a celorlalte probe administrate, constată că cererea este întemeiată, instanța emite o ordonanță de plată, în care se precizează suma și termenul de plată.
Potrivit înscrisurilor depuse la dosar, între părți s-au derulat relații comerciale concretizate prin încheierea Contractului de furnizare produse si servicii - V5, inregistrat sub nr. 1844 din data de 26.04.2010, având ca obiect vânzarea către debitoare a cartelelor valorice electronice de reîncarcare generate de sistemul informatic Brodos, prin punerea la dispoziția sa de terminale EFT-POS.
Astfel, creditoarea a pus la dispoziția debitorului un terminal de reîncărcare de tipul Printec Verifone seria_ așa cum rezultă din Procesul verbal de predare primire terminale nr._ încheiat la data de 15.06.2012, terminal cu ajutorul căruia este posibilă realizarea actelor de reîncărcare electronică.
Ulterior, a emis facturile anexate cauzei a căror contravaloare nu a fost achitată de debitor.
De menționat că, prin dispoz. cap. VII Garanții din contractul părților, îndeplinirea obligațiilor contractuale a fost garantată în solidar de către C. E. în calitate de fidejusor, având funcția de Administrator/Asociat al KARUN IMPEX SRL, astfel încât acesta, prin semnarea Contractului mai sus amintit, se angaja să garanteze executarea contractului, prin efectuarea plăților restante ale Distribuitorului, dacă acesta înregistra astfel de creanțe.
Avându-se în vedere dovedirea existenței creanței certe, lichide și exigibile constatată prin înscrisurile depuse în probațiune, respectiv contract cadru și facturi fiscale emise de către creditoare și însușite de debitoare prin semnătură precum și poziția debitorul, care nu a delegat un reprezentant în fața instanței și nu a formulat întâmpinare prin care să-și precizeze poziția procesuală în cauză, ceea ce echivalează cu o achiesare deplină față de pretențiile creditoarei, în temeiul art. 10 din OUG 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale, va admite cererea și va dispune prin ordonanță somarea debitoarei la plata sumei de 1.775,10 lei reprezentând contravaloarea facturilor neachitate.
Pentru acoperirea prejudiciului cauzat prin plata cu întarziere a sumelor datorate, conform art. 1088 cod civil si art. 46 Cod comercial, raportat la preved. Cap. VII, punctul 6.7 din contractul partilor – clauza penala deopotriva asumata de partile contractante se apreciază întrunirea cerinței de creanța certa, lichida si exigibila si pentru sumele de 381,55 lei solicitate cu titlu de penalitati de intarziere de 0,5 % pentru fiecare zi de întârziere, datorate incepand cu data scadenței fiecărei facturi.
In consecinta, în temeiul art. 10 din OUG 119/2007, art. 969 alin.1 Cod civil, instanța va admite cererea si va soma pe debitoare să plăteasca creditoarei în termen de 20 zile de la comunicarea prezentei Ordonante sumele mai sus amintite.
In baza art. 274 Cod pr. civila, instanta va obliga debitoarea si la plata sumei de 39,3 lei cheltuieli de judecata in favoarea creditoarei.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
O R D O N A:
Admite cererea formulata de creditoarea S.C. M. D. S.R.L., cu sediul în Cluj-N., ., județul Cluj, în contradictoriu cu debitorul C. E., domiciliat in București, sector 6, .. 2, ., . de fidejusor al KARUN IMPEX SRL, a, și în consecință:
Obligă debitorul la plata în favoarea creditoarei a sumei de 1.775,10 lei reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate, precum și la plata sumei de 381,55 lei, reprezentând penalitati de intarziere de 0,5 % pentru fiecare zi de întârziere, datorate incepand cu data scadenței fiecărei facturi, în termen de 20 zile de la data comunicării prezentei Ordonanțe.
Obliga debitoarea la plata in favoarea creditoarei a sumei de 39,3 lei, cheltuieli de judecata.
Cu drept de cerere in anulare pentru debitoare, în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunțată în sedința publică, azi 20.05.2013.
P., Grefier,
A. M. R. L.
Red./Dact. Am.M.
4 ex./31.07.2013
| ← Plângere contravenţională. Sentința nr. 2013/2013.... | Pretenţii. Sentința nr. 8367/2013. Judecătoria CLUJ-NAPOCA → |
|---|
