Ordinul MMAP MMFPSPV MFP nr. 764/2015 nr. 1444/2015 nr. 2624/2015 - aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor— Romsilva..

Monitorul Oficial nr. 838 din 10 noiembrie 2015

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR Nr. 764 din 29 aprilie 2015

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE Şl PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 1.444 din 3 iulie 2015

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 2.624 din 3 noiembrie 2015

ORDIN

pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor— Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 din Hotărârea

Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor— Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 24.718/2015,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin.

Art. 1. — (1) Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor — Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor — Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor — Romsilva sunt prevăzute în anexele nr. 1—23*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Unităţile prevăzute în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009, cu modificările şi completările ulterioare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

*) Anexele nr. 1—23 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

al Administraţiei Parcului Naţional Buila—Vânturăriţa

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	552,9
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	582,9
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	580,9
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	580,9
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	115,0
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	6,5
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	455,8
			CO	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	378,0
			C1	ch. cu salariile	13	339,0
			C2	bonusuri	14	39,0
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	9,9
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	77,8
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	3,6
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	2,0
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	2,0
V			PROFITUL contabil RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0

	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	182,0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	182,0
		a)	cheltuieli materiale	38	50,0
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0,0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	5,0
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,0
		e)	alte cheltuieli	42	107,0
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	0,3
	1		Alocaţii de la buget	44	0,0
			\|alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	0,3
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	11,0
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	11,0
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2.812,1
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.568,2
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	53,0
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	996,6
	8		Plăţi restante	55	0,0
	9		Creanţe restante	56	0,0

ANEXA Nr. 2

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

al Administraţiei Parcului Naţional Călimani

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	910,3
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	910,3
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	907,0
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	907,0
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	221,5
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	2,5
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	652,8
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	540,1
			C1	ch. cu salariile	13	492,7
			C2	bonusuri	14	47,4
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	112,7
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	30,2
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	3,3
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	3,3
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0

	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	86,4
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	86,4
		^a)	cheltuieli materiale	38	0,0
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0,0
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0,0
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,0
		e)	alte cheltuieli	42	86,4
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	0,0
	1		Alocaţii de la buget	44	0,0
			(alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	0,0
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	15,0
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	15,0
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2.975,6
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.737,2
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	60,7
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	996,4
	8		Plăţi restante	55	0,0
	9		Creanţe restante	56	0,0

ANEXA Nr. 3

BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI

pe anul 2015

al Administraţiei Parcului Naţional Cheile Bicazului—Hăşmaş

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	543,0
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	543,0
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	543,0
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	543,0
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	99,8
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	3,0
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	440,2
			CO	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	363,6
			C1	ch. cu salariile	13	334,0
			C2	bonusuri	14	29,6
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	76,6
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	0,0
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	0,0
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	0,0
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0

	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	80,0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	80,0
		a)	cheltuieli materiale	38	75,0
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0,0
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0,0
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,0
		e)	alte cheltuieli	42	5,0
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	0,0
	1		Alocaţii de la buget	44	0,0
			(alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	0,0
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	11,0
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	11,0
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2.729,5
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.530,3
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	49,4
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1.000,0
	8		Plăţi restante	55	0,0
	9		Creanţe restante	56	0,0

ANEXA Nr. 4

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

al Administraţiei Parcului Naţional Cheile Nerei—Beuşniţa

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	717,4
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	717,4
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	715,4
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	715,4
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	150,0
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	4,5
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	528,9
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	437,9
			C1	ch. cu salariile	13	395,8
			C2	bonusuri	14	42,1
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	91,0
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	32,0
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	2,0
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	2,0
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0

	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,0
		a)	cheltuieli materiale	38	0,0
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0,0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0,0
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,0
		e)	alte cheltuieli	42	0,0
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	7,3
	1		Alocaţii de la buget	44	0,0
			[alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	7,3
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	14,0
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	14,0
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2.555,4
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.356,0
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	51,2
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse Finite/ persoană)	53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	997,2
	8		Plăţi restante	55	0,0
	9		Creanţe restante	56	0,0

ANEXA Nr. 5

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

al Administraţiei Parcului Naţional Cozia

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	900,9
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	900,8
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,1
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	899,0
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	899,0
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	93,1
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	4,5
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	637,0
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	499,4
			C1	ch. cu salariile	13	447,9
			C2	bonusuri	14	51,5
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	24,8
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	24,8
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	112,8
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	164,4
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	1,9
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	1,9
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0

	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	160,0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	160,0
		a)	cheltuieli materiale	38	0,0
		b)	cheltuieli cu salariile	39	1,3
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0,0
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,0
		e)	alte cheltuieli	42	158,7
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	110,0
	1		Alocaţii de la buget	44	0,0
			[alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	110,0
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	15,0
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	15,0
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2.725,0
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.488,3
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	60,1
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse Finite/ persoană)	53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	997,9
	8		Plăţi restante	55	0,0
	9		Creanţe restante	56	0,0

ANEXA Nr. 6

BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI

pe anul 2015

al Administraţiei Parcului Naţional Domogled—Valea Cernei

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri	2015
0	1		i		3
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	734.9
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	734,9
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	733,9
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	733,9
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	122,9
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	14,0
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	597,0
			CO	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	497,9
			C1	ch. cu salariile	13	460,9
			C2	bonusuri	14	37,0
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	99,1
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	0,0
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	1,0
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	1,0
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0

	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	555,4
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	555,4
		a)	cheltuieli materiale	38	118,0
		b)	cheltuieli cu salariile	39	94,6
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	190,2
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,0
		e)	alte cheltuieli	42	152,6
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	3.125,0
	1		Alocaţii de la buget	44	0,0
			(alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	3.125,0
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	15,0
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	15,0
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2.766,0
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.560,4
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	49,0
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	998,6
	8		Plăţi restante	55	0,0
	9		Creanţe restante	56	0,0

ANEXA Nr. 7

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

al Administraţiei Parcului Naţional Munţii Măcinului

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	750,0
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	750,0
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	744,0
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	744,0
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	99,9
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	6,0
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	577,1
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	469,5
			C1	ch. cu salariile	13	425,1
			C2	bonusuri	14	44,4
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	107,6
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	61,0
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	6,0
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	6,0
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0

	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	2.304,1
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	2.304,1
		a)	cheltuieli materiale	38	1.423,0
		b)	cheltuieli cu salariile	39	467,9
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	272,3
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	16,9
		e)	alte cheltuieli	42	124,0
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	2.304,1
	1		Alocaţii de la buget	44	0,0
			(alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	2.304,1
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	17,0
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	15,0
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2.580,0
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.361,7
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	50,0
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	992,0
	8		Plăţi restante	55	0,0
	9		Creanţe restante	56	4,9

ANEXA Nr. 8

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

al Administraţiei Parcului Naţional Munţii Rodnei

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	840,0
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	840,0
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	840,0
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	840,0
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	144,5
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	2,5
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	690,0
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	570,0
			C1	ch. cu salariile	13	524,0
			C2	bonusuri	14	46,0
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	120,0
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	3,0
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	0,0
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	0,0
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0

	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	480,0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	480,0
		a)	cheltuieli materiale	38	0,0
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0,0
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	380,0
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,0
		e)	alte cheltuieli	42	100,0
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	0,0
	1		Alocaţii de la buget	44	0,0
			(alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	0,0
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	18,0
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	18,0
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2.611,1
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.425,9
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	46,7
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1.000,0
	8		Plăţi restante	55	0,0
	9		Creanţe restante	56	0,0

ANEXA Nr. 9

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

al Administraţiei Parcului Naţional Piatra Craiului

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	929,4
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	928,4
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	1,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	926,4
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	926,4
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	207,4
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	34,0
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	652,0
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	537,6
			C1	ch. cu salariile	13	500,0
			C2	bonusuri	14	37,6
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	114,4
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	33,0
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	3,0
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	3,0
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0

	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	1.138,3
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	1.138,3
		a)	cheltuieli materiale	38	88,0
		b)	cheltuieli cu salariile	39	73,7
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	531,6
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,0
		e)	alte cheltuieli	42	445,0
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	2.910,0
	1		Alocaţii de la buget	44	0,0
			[alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	2.910,0
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	13,0
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	13,0
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	3.421,8
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.205,1
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	71,4
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	996,8
	8		Plăţi restante	55	0,0
	9		Creanţe restante	56	0,0

ANEXA Nr. 10

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

al Administraţiei Parcului Naţional Retezat

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	1.047,6
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	1.047,6
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	1.047,4
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	1.047,4
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	285,6
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	36,0
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	711,5
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	587,4
			C1	ch. cu salariile	13	488,4
			C2	bonusuri	14	99,0
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	124,1
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	14,3
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	0,2
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	0,2
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0

	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	60,0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	60,0
		a)	cheltuieli materiale	38	0,0
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0,0
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0,0
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,0
		e)	alte cheltuieli	42	60,0
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	0,0
	1		Alocaţii de la buget	44	0,0
			(alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	0,0
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	17,0
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	17,0
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2.841,2
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.394,1
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	61,6
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	999,8
	8		Plăţi restante	55	0,0
	9		Creanţe restante	56	0,0

ANEXA Nr. 11

BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI

pe anul 2015

al Administraţiei Parcului Naţional Semenic—Cheile Carasului

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		s	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	686,3
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	686,3
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	o,o
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	o,o
	2		Venituri financiare		5	o,o
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	686,3
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	686,3
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	75,8
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	0,6
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	572,2
			CO	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	475,4
			C1	ch. cu salariile	13	423,4
			C2	bonusuri	14	52,0
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	96,8
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	37,7
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	0,0
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	0,0
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0

	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,0
		a)	cheltuieli materiale	38	0,0
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0,0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0,0
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,0
		e)	alte cheltuieli	42	0,0
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	0,0
	1		Alocaţii de la buget	44	0,0
			lalocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	0,0
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	15,0
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	15,0
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2.585,6
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.352,2
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	45,8
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1.000,0
	8		Plăţi restante	55	0,0
	9		Creanţe restante	56	0,0

ANEXA Nr. 12

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

al Administraţiei Parcului Natural Apuseni

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	971,5
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	971,5
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	968,5
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	968,5
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	201,5
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	6,0
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	733,9
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	607,4
			C1	ch. cu salariile	13	553,0
			C2	bonusuri	14	54,5
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	126,5
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	27,1
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	3,0
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	3,0
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0

	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	44,0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	44,0
		a)	cheltuieli materiale	38	0,0
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0,0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0,0
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,0
		e)	alte cheltuieli	42	44,0
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	120,0
	1		Alocaţii de la buget	44	0,0
			[alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	120,0
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	19,0
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	18,0
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2.785,8
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.560,0
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	54,0
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse Finite/ persoană)	53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	996,9
	8		Plăţi restante	55	0,0
	9		Creanţe restante	56	0,0

ANEXA Nr. 13

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

al Administraţiei Parcului Natural Balta Mică a Brăilei

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	800,0
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	799,0
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	1,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	799,5
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	798,5
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	142,9
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	2,0
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	647,3
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	532,5
			C1	ch. cu salariile	13	476,1
			C2	bonusuri	14	56,4
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	1,0
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	113,8
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	6,3
	2		Cheltuieli financiare		20	1,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	0,5
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	0,5
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0

	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	208,7
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	208,7
		^a)	cheltuieli materiale	38	30,7
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0,0
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	57,0
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	20,0
		e)	alte cheltuieli	42	101,0
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	34,5
	1		Alocaţii de la buget	44	0,0
			(alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	34,5
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	15,0
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	15,0
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2.908,9
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.645,0
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	53,3
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	999,4
	8		Plăţi restante	55	0,0
	9		Creanţe restante	56	0,0

ANEXA Nr. 14

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

al Administraţiei Parcului Natural Bucegi

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	908,2
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	908,2
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	902,4
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	902,4
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	248,3
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	4,0
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	649,2
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	538,4
			C1	ch. cu salariile	13	485,4
			C2	bonusuri	14	53,0
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	110,8
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	0,9
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	5,8
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	5,8
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0

	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	306,0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	306,0
		a)	cheltuieli materiale	38	56,0
		b)	cheltuieli cu salariile	39	o,o
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	o,o
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	o,o
		e)	alte cheltuieli	42	250,0
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	o,o
	1		Alocaţii de la buget	44	o,o
			\|alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	0,0
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	17,0
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	17,0
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2.592,2
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.379,4
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	53,4
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	993,6
	8		Plăţi restante	55	0,0
	9		Creanţe restante	56	0,0

ANEXA Nr. 15

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

al Administraţiei Parcului Natural Comana

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	727,8
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	727,8
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	722,0
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	722,0
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	236,2
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	3,0
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	438,6
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	365,1
			C1	ch. cu salariile	13	323,0
			C2	bonusuri	14	42,1
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	73,5
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	44,2
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	5,8
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	5,8
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0

	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	208,3
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	208,3
		a)	cheltuieli materiale	38	3,5
		b)	cheltuieli cu salariile	39	71,0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	14,5
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	82,3
		e)	alte cheltuieli	42	37,1
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	941,4
	1		Alocaţii de la buget	44	0,0
			\|alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	941,4
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. de personal prognozat latinele anului	48	10,0
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	10,0
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2.994,2
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.691,7
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	72,8
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse Finite/ persoană)	53	o,o
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	992,0
	8		Plăţi restante	55	o,o
	9		Creanţe restante	56	o,o

ANEXA Nr. 16

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

al Administraţiei Parcului Natural Defileul Jiului

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	591,9
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	591,9
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	591,7
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	591,7
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	143,0
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	4,8
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	441,4
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	364,9
			C1	ch. cu salariile	13	334,9
			C2	bonusuri	14	30,0
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	76,5
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	2,5
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	0,2
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	0,2
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0

	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	136,0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	136,0
		a)	cheltuieli materiale	38	o,o
		b)	cheltuieli cu salariile	39	o,o
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	o,o
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	o,o
		e)	alte cheltuieli	42	136,0
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	o,o
	1		Alocaţii de la buget	44	o,o
			\|alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45	o,o
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	o,o
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	11,0
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	11,0
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2.741,7
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.537,1
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	53,8
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	999,7
	8		Plăţi restante	55	0,0
	9		Creanţe restante	56	0,0

ANEXA Nr. 17

BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI

pe anul 2015

al Administraţiei Parcului Natural Grădiştea Muncelului—Cioclovina

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri	2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	711,0
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	711,0
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	706,5
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	706,5
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	110,8
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	2,4
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	565,3
			CO	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	467,1
			C1	ch. cu salariile	13	429,3
			C2	bonusuri	14	37,8
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	98,2
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	28,0
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	4,5
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	4,5
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0

	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,0
		a)	cheltuieli materiale	38	0,0
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0,0
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0,0
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,0
		e)	alte cheltuieli	42	0,0
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	26,0
	1		Alocaţii de la buget	44	0,0
			(alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	20,0
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	14,0
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	14,0
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2.733,8
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.555,2
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	50,8
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	993,6
	8		Plăţi restante	55	0,0
	9		Creanţe restante	56	0,0

ANEXA Nr. 18

BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI

pe anul 2015

al Administraţiei Parcului Natural Lunca Mureşului

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		i		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	761,1
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	761,1
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	758,3
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	758,3
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	202,4
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	7,0
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	512,5
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	423,7
			C1	ch. cu salariile	13	381,9
			C2	bonusuri	14	41,8
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	88,8
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	36,4
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	2,8
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	2,8
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0

	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	192,9
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	192,9
		a)	cheltuieli materiale	38	20,0
		b)	cheltuieli cu salariile	39	o,o
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	39,6
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	o,o
		e)	alte cheltuieli	42	133,3
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	34,4
	1		Alocaţii de la buget	44	o,o
			\|alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45	o,o
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	34,4
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	12,0
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	12,0
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2.892,4
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.652,1
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	63,4
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	996,3
	8		Plăţi restante	55	0,0
	9		Creanţe restante	56	0,0

ANEXA Nr. 19

BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI

pe anul 2015

al Administraţiei Parcului Natural Munţii Maramureşului

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		i			4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	791,8
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	791,3
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,5
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	789,3
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	789,3
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	209,3
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	10,0
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	563,8
			CO	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	467,2
			C1	ch. cu salariile	13	422,2
			C2	bonusuri	14	45,0
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	96,6
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	6,2
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	o,o
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	2,5
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	2,5
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	o,o
	1		Rezerve legale		25	o,o
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	o,o
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	o,o
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	o,o
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	o,o
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	o,o

	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	4.295,2
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	4.295,2
		a)	cheltuieli materiale	38	1.527,3
		b)	cheltuieli cu salariile	39	251,9
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	1.983,8
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,0
		e)	alte cheltuieli	42	532,2
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	62,0
	1		Alocaţii de la buget	44	0,0
			(alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	62,0
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	16,0
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	16,0
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2.399,5
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.199,0
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	49,5
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	996,8
	8		Plăţi restante	55	0,0
	9		Creanţe restante	56	0,0

ANEXA Nr. 20

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

al Administraţiei Parcului Natural Porţile de Fier

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	1.165,9
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	1.165,9
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	1.165,9
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	1.165,9
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	169,6
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	20,0
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	859,1
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	649,3
			C1	ch. cu salariile	13	583,8
			C2	bonusuri	14	65,5
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	15,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	194,8
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	117,2
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	0,0
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	0,0
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0

	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	3.437,1
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	3.437,1
		a)	cheltuieli materiale	38	322,5
		b)	cheltuieli cu salariile	39	9,0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	3.095,6
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	10,0
		e)	alte cheltuieli	42	0,0
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	3.210,0
	1		Alocaţii de la buget	44	0,0
			lalocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	3.100,0
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	21,0
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	21,0
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2.552,8
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.316,7
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	55,5
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1.000,0
	8		Plăţi restante	55	0,0
	9		Creanţe restante	56	0,0

ANEXA Nr. 21

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

al Administraţiei Parcului Natural Putna—Vrancea mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	581,0
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	581,0
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	576,6
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	576,6
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	108,5
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	7,0
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	457,1
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	379,6
			C1	ch. cu salariile	13	330,0
			C2	bonusuri	14	49,6
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	77,5
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	4,0
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	4,4
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	4,4
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0

	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,0
		a)	cheltuieli materiale	38	0,0
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0,0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0,0
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,0
		e)	alte cheltuieli	42	0,0
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	0,0
	1		Alocaţii de la buget	44	0,0
			[alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	0,0
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	11,0
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	11,0
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2.848,5
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.500,0
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	52,8
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse Finite/ persoană)	53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	992,4
	8		Plăţi restante	55	0,0
	9		Creanţe restante	56	0,0

ANEXA Nr. 22

BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI

pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Natural Vânători—Neamţ

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	955,0
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	955,0
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	954,5
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	954,5
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	202,8
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	9,0
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	727,4
			CO	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	600,1
			C1	ch. cu salariile	13	543,4
			C2	bonusuri	14	56,7
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	127,3
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	15,3
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	0,5
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	0,5
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	o,o
	1		Rezerve legale		25	o,o
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	o,o
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0

	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	260,0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	260,0
		a)	cheltuieli materiale	38	0,0
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0,0
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0,0
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,0
		e)	alte cheltuieli	42	260,0
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	64,0
	1		Alocaţii de la buget	44	0,0
			(alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	64,0
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	17,0
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	17,0
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2.899,5
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.663,7
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	56,2
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	999,5
	8		Plăţi restante	55	0,0
	9		Creanţe restante	56	0,0

ANEXA Nr. 23

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015 al Muzeului Cinegetic al Carpaţilor „Posada”

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	1.257,2
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	1.257,2
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	1.257,2
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	1.257,2
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	463,3
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	4,0
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	514,9
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	426,4
			C1	ch. cu salariile	13	382,4
			C2	bonusuri	14	44,0
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	88,5
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	275,0
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	0,0
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	0,0
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0

	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,0
		a)	cheltuieli materiale	38	0,0
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0,0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0,0
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,0
		e)	alte cheltuieli	42	0,0
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	275,0
	1		Alocaţii de la buget	44	0,0
			[alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	280,0
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	15,0
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	15,0
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2.326,7
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.124,4
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	83,8
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse Finite/ persoană)	53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1.000,0
	8		Plăţi restante	55	0,0
	9		Creanţe restante	56	o,o

Publicate în același Monitor Oficial:

Comentarii despre Ordinul MMAP MMFPSPV MFP nr. 764/2015 nr. 1444/2015 nr. 2624/2015 - aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor— Romsilva..